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www.hg8700.com2014年部门决算

日期:2016-09-30 发布者: 计财处 浏览次数:

一、www.hg8700.com概况

(一)主要职能

1、制定本行政区域气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、负责本行政区域内气象监测网络工作的管理,依法保护气象探测环境;管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布;及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

3、制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

4、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

5、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

6、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同区、县(市)人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

7、承担中国气象局和本级人民政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,www.hg8700.com部门预算包括局本级预算及局属事业单位决算。具体单位包括www.hg8700.com本级、宁波市气象台、宁波市气象网络与装备保障中心、宁波市气象服务中心、www.hg8700.com后勤服务中心、宁波市防雷中心、宁波市气象雷达站和宁波市气象灾害应急预警中心。

二、www.hg8700.com2014年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体情况

www.hg8700.com2014年收入决算总计5640.85万元,其中:财政拨款 收入3649.98万元,占64.71%;上级补助收入117.71万元,占2.09%;事业收入0万元,占0%;经营收入241.86万元,占4.29%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1614.87万元,占28.63%;用事业基金弥补收支差额9.98万元,占0.18%;年初结转和结余6.45万元,占0.10%。

(二)支出决算总体情况

www.hg8700.com2014年支出决算4526.36万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出125.89万元,社会保障和就业支出68.70万元,农林水事务支出325.53万元,国土资源气象等事务支出3823.50万元,住房保障支出157.31万元,其他支出25.43万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出1152.25万元,项目支出3367.75万元,上缴上级支出0万元,经营支出6.36万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)财政拨款收支决算总体情况

www.hg8700.com2014年财政拨款收入总计决算3649.98万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款3649.98万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算3649.98万元,支出包括:科学技术支出125.89万元,社会保障和就业支出68.70万元,农林水事务支出325.53万元,国土资源气象等事务支出2947.27万元,住房保障支出157.16万元,其他支出25.43万元。年末财政拨款结转和结余0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出情况

www.hg8700.com2014年一般公共预算财政拨款支出合计3649.98万元,具体用于以下方面:

1.科学技术支出(类)——技术研究与开发(款)——应用技术研究与开发(项)13.27万元,主要用于在市科技局立项的课题支出。

2.科学技术支出(类)——其他科学技术支出(款)——其他科学技术支出(项)112.62万元,主要用于“宁波市突发公共预警信息发布项目”的支出。

3.社会保障和就业支出(类)——行政事业单位离退休(款)——其他行政事业单位离退休支出(项)68.70万元,主要用于离退休人员支出

4、农林水支出(类)——农业(款)——其他农业支出(项)325.53万元,主要用于人工增雨火箭弹及发射架购置、以及“宁波市气象灾害预警与应急系统二期工程”基建项目的支出。

5.国土海洋气象等支出(类)——气象事务(款)——行政运行(项)391.85万元,主要用于气象局本级的基本支出,包括人员工资、社会保障支出和日常公用支出。

6.国土海洋气象等支出(类)——气象事务(款)——机关服务(项)180.50万元,主要用于市气象局后勤服务中心的人员支出、局办公和业务大楼的水电物业维持经费。

7.国土海洋气象等支出(类)——气象事务(款)——气象事业机构(项)285.99万元,主要用于市气象台等6家事业单位的绩效工资等人员支出。

8.国土海洋气象等支出(类)——气象事务(款)——气象探测(项)79.48万元,主要用于气象雷达站的雷达运行维持。

9.国土海洋气象等支出(类)——气象事务(款)——气象预报预测(项)46.2万元,主要用于气象预报预测业务运行维持。

10.国土海洋气象等支出(类)——气象事务(款)——气象服务(项)60万元,主要用于人工影响天气、气象为农服务、气象影视节目制作、气象防灾减灾业务开展等项目支出。

11、国土海洋气象等支出(类)——气象事务(款)——气象装备保障维护(项)67.72万元,主要用于中尺度自动气象站信息传输、日常维护和高性能计算机运行维费。

12、国土海洋气象等支出(类)——气象事务(款)——气象基础设施建设与维修(项)1835.53万元,主要用于“宁波市气象灾害预警与应急系统二期工程”基建项目的支出。

13.住房保障支出(款)——住房改革支出(款)——住房公积金(项)151.13万元,主要用于职工住房公积金。

14.住房保障支出(款)——住房改革支出(款)——提租补贴(项)6.03万元,主要用于职工提租补贴。

15.其他支出(款)——其他支出(款)——其他支出(项)25.43万元,主要用于市财力前期费安排的十三五规划编审等前期支出。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

www.hg8700.com2014年一般公共预算财政拨款基本支出941.20万元,其中:

人员经费864.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费77.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

www.hg8700.com2014年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

www.hg8700.com2014年“三公”经费支出决算15.86万元,比上年减少16.36%。其中:

1.因公出国(境)经费:2014年安排因公出国(境)费支出5万元,比上年减少11.54%。主要用于机关及下属决算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2014年因公出国(境)团组数1个,人次3人。减少的主要原因是贯彻厉行节约,对年初出国经费预算进行了压缩。

2.公务用车购置费:2014年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与上年持平。

3.公务用车运行费:2014年安排公务用车运行费支出10.86万元,比上年减少18.41%,主要用于气象局本级及直属事业单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是贯彻厉行节约,对年初公务用车运行维护费预算进行了压缩。

4.公务接待费:2014年安排公务接待费支出0万元,与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况:2014年机关运行经费支出77万元,与上年持平。

2.政府采购支出情况:2014年政府采购支出总额2862.02万元,其中:政府采购货物支出2144.54万元、政府采购工程支出658.97万元、政府采购服务支出58.51万元。其中:授予中小微企业合同金额58.51万元,占政府采购支出总额的2.04%。

3.国有资产占用情况:截至201年12月31日,共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备3(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况:2014年,组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

16.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

17.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

18.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

19.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

20.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。